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1、采购订单<采购订单>可以直接引用<采购计划>、<销售订单>、<生产计划>来生成，一张采购订单可同时引用多张单据中的多条明细项，并允许删除、增加明细，或修改由上述各单代入的数量；经审核的<采购订单>，可由<采购开单>或<估价入库单>直接引用，一张<采购订单>可以分几次被上述单据引用；编辑完<采购计划>后，在单据审核时，系统会提示“是否生成采购订单（确定/取消）”，单击[确定]则系统按计划单上各货品在其基础资料中设置的“主往来单位”生成一张或多张采购订单，自动生成的订单状态为未审核状态；如果货品资料中，“主供应商”一栏为空，系统将把没有主供应商的货品集中生成一张<采购订单>，用户可以在审核时再填入供应商资料或进行修改。在保存时，如果供应商一栏仍为空，系统将无法保存此单；被<采购开单>或<估价入库单>引用后，系统要将单据中的数量回填到订单中的“已收货数量”；已审核或被<采购开单>或<估价入库单>引用的订单，不能作删除、修改、作废等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行；单据审核后，可直接单击单据界面上的[操作]→[生成采购收货单]，来直接生成一张<采购收货单>；如果单据确认“整单中止”，订单不再为下级单据所引用，单据中的货品不参加在订数量的计算。如果单据明细中某一货品中止时，此单被下级单据引用时，被中止的货品不再提供出来，此货品不参加相关的计算。

3、应付款单：单击「业务」→「应收应付」→「应付款单」，或者单击"应收应付"导航图中的【应付款单】图标。采购开单与结算的往来单位允许不相同。首先选择"往来单位"，通常就是企业的"供应商"；"付款类型"也必须先设置，"付款类型"分为两种：应付款、预付款。应付款是以前赊购时产生的，选择此类型，则对以前的应付账款进行处理；预付款是在采购业务发生之前预先支付给对方的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏；"付款金额"栏录入支付的预付款或处理的应付款，"实付金额"栏是"付款金额"与"整单折扣"相乘的结果；"付款金额"应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次付款"相加的总和不能大于其"总金额"；自动付款："付款金额"栏未录入任何数字时，单击【自动付款】则表示对本次所选单据全部予以付款处理；如果用户录入了本次支付的金额后，再单击【自动付款】，系统将按照下面付款明细的顺序自动分配付款额；全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次付款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次付款的金额，然后再重新分配或直接录入；如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目；反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。

5、应收款单：单击「业务」→「应收应付」→「应收款单」，或者单击"应收应付"导航图中的【应收款单】图标。销售开单与结算的往来单位允许不相同。首先选择"往来单位"，通常就是企业的"客户"；"收款类型"也必须先设置，"收款类型"分为两种：应收款、预收款。应收款是以前赊销时产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏；"收款金额"栏录入收到的预收款或处理的应收款，"实收金额"栏是"收款金额"与"整单折扣"相乘的结果；"收款金额"应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次收款"相加的总和不能大于其"总金额"；自动收款："收款金"栏未录入任何数字时，单击【自动收款】则表示对本次所选单据全部予以收款处理；用户录入本次收取的金额后，再单击【自动收款】，系统将按照下面收款明细的顺序自动分配收款额；全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次收款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次收款的金额，然后再重新分配或直接录入；如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目；反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。