如何对ERP单据进行参数设置

1、目标：此处以设置【采购订单】为例演示具体操作

ERP系统管理员登录ERP,依次展开【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】，找到【单据设置】并双击。

2、进入系统参数维护界面，左侧选中【单据设置】，右侧找到【采购订单】并双击，弹出【修改单据参数设置】窗口，切换到【采购订单编码设置】选项卡，设置三级单据编码，编码格式如下，最后点击工具栏【保存】按钮。

一级 自定义 CGDD         长度4位

二级 日   期 yy-mm-dd   长度8位 流水号依据勾选

三级 流水号 001             长度3位

1、ERP系统管理员登录ERP,依次展开【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】，找到【单据设置】并双击。

2、进入系统参数维护界面，左侧选中【单据设置】，右侧找到【采购订单】并双击，弹出【修改单据参数设置】窗口，切换到【选项】选项卡，此处勾选【使用编码规则】，【只能修改，删除，作废本人录入的单据】，【反审核人与审核人为同一人】复选框，最后点击【保存】按钮，单据参数设置完毕

1、采购部业务A登录ERP，输入正确的用户名及密码

2、采购部业务A编制一张采购订单并保存单据，可以看到此采购订单编号自动根据刚才编制的规则生成，并且不能手工修改此单据编号，采购部业务A不能审核此张单据，这跟单据设置有关，因为我们没有勾选【审核人与制单人可为同一人】

3、采购部主管登录ERP，输入正确的用户名及密码。

4、找到采购部业务A编制的未审核的采购订单，此时单据可以被审核，因为制单人与审核人不是同一人，如下图所示。

5、采购部业务A登录ERP,想反审核此张单据，系统弹出警示框，不能反审核，因为单据设置中勾选了【反审核人与审核人为同一人】