SAP中Purch inv pr-cr rev dis采购发票预制改显

1、在主界面指令框内输入事务代码MIR4，输完回车，进入采购发票预制修改界面，点击菜单栏编辑-显示/更改，更改需要修改的内容，完成后点击保存。此处需要注意，发票过账后是无法作发票修改的，即发票修改只能在过账前操作；

3、进入如下发票对账清单界面，检查账目是否正确；

5、进入已消耗结算物资清单界面，检查账目是否正确；

7、进入如下界面，其中符合查询条件的采购订单全部显示，根据要开票数量，可查询还有哪些采购订单已到货但未开票；