采购管理程序

1、一、原材料安全库存管理

生产部根据生产产能、销售情况、产品生产周期等情况制定《原材料安全库存量计划表》，发放给仓储部、采购部。仓管员根据《原材料安全库存量计划表》对原材料安全库存量进行监控，及时给生产部报警，同时仓管员需要填写《原材料采购申请单》，呈相关人员签字，交采购部备货。

2、二、原材料用量计划

每月底，生产部门根据生产需求、库存状况、安全库存要求、销售预测状况、采购周期及成本，制定下月的《___每原材料用量计划表》，生产部经理批准后交采购部采购。采购员根据《___每原材料用量计划表》、《原材料采购申请单》确认实际需求，制定《采购单》，获批准后开始采购。

3、三、选择合适的供应商订货

每一次采购，采购员都会通过询、比、议价从选择合适的供应商。确定供应商后，根据采购需求与供应商签订采购合同或者协议。采购合同或者协议中应包括有关产品质量、价格、交货时间、付款方式、质量责任等信息。

4、四、进度跟踪

采购签订生效后，采购员应该及时跟催确保按时交货。

5、五、采购原材料的检验、入库

采购原材料到后，仓管员《送检单》及时通知质检部检验人员进行检验。检验合格后，由仓管员依据入库。对于检验不合格品的原材料，依据不合同程序进行处理。

6、六、付款

采购原材料入库后，采购员按照采购合同或者协议付款方式、期限付款。采购员填写付款通知单，附上采购合同或者协议复印件和入库单交相关领导批准。获批后交财务出纳付款。