发票作废怎么操作
1、当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票并双击，然后点击作废就可以了。
3、然后盖上公司统一的发票作废章。
5、开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
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1、当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票并双击，然后点击作废就可以了。
3、然后盖上公司统一的发票作废章。
5、开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。