如何拆分外购入库单

1、收到供应商的购货发票，发票中开出的材料代码3.01.F006410，纸箱620X620X265，数量为500个，实际已外购入库数量1000个，外购入库单编号为WGLKD18-03-05004，需要把外购入库单拆分为两张单据数量都为500个。

ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【外购入库】->双击打开【外购入库单-维护】

2、弹出条件过滤界面，根据实际情况，设置相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。

3、找到编号为WGLKD18-03-05004的已审核的外购入库单，入库数量为1000个，如下图所示。

4、选中此条外购入库单记录，点击【编辑】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【拆分单据】

5、弹出外购入库单-修改界面，此处拆分数量栏手工填入500，最后点击工具栏【保存】按钮。

6、提示拆分单据成功，新拆分的单据在原单据编号后面+A，也就是WGLKD18-03-05004A

7、返回到外购入库序时簿界面，可以看到编号为WGLKD18-03-05004的已审核的外购入库单已拆分为两张单据，数量分别为500个。

1、ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。

2、打开一张空白的购货发票(专用)，源单类型：选择【外购入库单】，选单号：直接输入刚才新拆分的单据编号WGLKD18-03-05004A 并回车，此时外购入库单中的内容被带到购货发票表体中，数量为500个，最后点击工具栏【保存】按钮。

3、购货发票(专用)保存后，才能点击工具栏【审核】和【勾稽】按钮，完成外购入库单与购货发票的勾稽工作，整个过程演示完毕。