用友U8采购流程

1、第一步：点击【采购订单】

3、第三步：点击【录入内容→点击保存→审核】

5、第五步：自动打开到货单，然后点击【保存】→【审核】→【入库】

7、第七步：生成【采购入库单】

9、第九步：勾选【采购入库单】点击审核

11、第11步：点击新增下面的小三角扩展栏，选择由【入库单】生成

13、第13步：自动生成专用发票，点击保存→复核

15、第15步：点击勾选需要审核的【采购专用发票】

17、第17步：点击【生成凭证】

19、第19步：点击勾选，需要生成凭证的【采购发票】，选择左上角【制单】

21、第21步：期初如未设置基本科目模板，可根据截图点击【基本科目】进行设置

22、★以下是反向删除教程