关于PPAP(TS16949)----程序篇

文件控制程序--001

组织简称

文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。

4.2.3用修订状态作为文件每页的修改标识，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不允许有空号。（技术文件按技术文件管理规定执行）

4.2.4文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为A，中间不能有间隔。

4.3文件编制与审批

4.3.1质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。

4.3.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综合部审定，管理者代表批准发布实施。

4.3.3文件编制后，填写《文件审批》，履行审核、审定、批准发布手续。

4.4文件的发放与接收

4.4.1发放：文件下发时，要加盖红色文件“受控章”，填写《收文登记簿》，发至使用点，确保文件受控，且每个使用点都能得到相应的有效文件。

4.4.2接收：各单位文件管理员负责文件的签收、登记。

4.4.3管理：综合部对发放的文件建立《受控文件清单》，对文件进行动态管理。

4.5文件的修订、换版及销毁

4.5.1文件的修订及换版由综合管理部执行。

4.5.2管理文件需修改/换版时，由文件的编制者填写《文件修改/换版通知单》，履行原审核、会签手续后，由质量部审定，管理者代表批准后实施。

4.5.3综合部对修改/换版的管理文件下发《文件修改/换版通知单》及修改后的文件，在《受控文件清单》中删除原有相应文件。

4.5.4技术文件的更改填写《技术通知单》，具体执行《技术文件管理规定》。

4.5.5各单位在收到新修改的文件后，及时查看对应的《文件修改/换版通知单》。

4.5.6作废管理文件收回后，综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件的去向和处理方式。

4.6文件的保管

4.6.1部门文件管理员要把文件分类，并按一定的规则放置，以便迅速查找及核对。

4.6.2生产现场的文件摆放位置及方式，在不影响操作、抬头即可见到的原则下，由相关部门确定，文件使用人员执行。

4.6.3文件应妥善保管，未经授权，任何人不得擅自标识、涂改和复印，并防止污染和损坏。

4.6.4影响使用的破损文件，由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相同编号的文件，破损文件收回。

4.6.5外来文件包括标准、顾客提供的工程图样、法律法规，获得外来文件的部门要对文件的有效性及适用性进行识别，识别后的有效、适用文件要受控，其审批、发放、变更、回收，按受控文件进行管理。

4.6.6顾客提供的新工程规范文件，要在5个工作日内完成评审和审批，要在两个工作周内完成更改，发放和实施，包括影响生产件批准的文件更改或更新并记录生产实施的日期。

4.6.7文件使用人调离岗位，应及时与新调入人员进行文件交接，并到综合管理部办理交接手续。

4.6.8收回的作废文件一律无痕销毁处理。若作为资料或其它目的需保留的任何作废文件，文件管理员《文件销毁记录》“备注栏”中做好记录后加盖“作废参考”章,由文件需要部门自行管理。

4.7文件评审、换版

由于组织机构、产品结构重大调整等因素导致管理体系发生变化时，综合管理部及时组织对现行文件适用性进行评审，必要时按以上相关条款进行修订或换板。

4.8记录的管理

记录是特殊形式的文件，按《记录控制程序》进行控制。

5.相关文件目录

5.1《记录控制程序》

5.2《技术文件管理规定》

6.相关记录及保存期

6.1《受控文件清单》长期保存

6.2《文件审批》保存期随文件寿命

6.3《文件修改/换版通知单》保存期随文件寿命

6.4《文件销毁记录》保存期五年

6.5《收文登记簿》长期保存