SAP销售开票Sales invoice流程简介

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码VF01并回车，进入创建开票凭证界面；

2、点击“到期出具发票清单”，进入如下界面，录入“出具发票日期从”的截止日期，销售组织；

3、点击“显示开票清单”，进入如下界面；

4、选择单行或者全部选择，分别点击“个别出具发票凭证”和“集中出具发票凭证”，进入如下界面，点击保存，左下角出现“凭证900000094保存（没有创建会计凭证）”，表示发票已经开具，但是没有生成相应的会计凭证；

5、事务代码VF02，进入更改开票凭证界面，准备释放销售发票，生成会计凭证，录入已开具的发票凭证号；

6、点击绿色旗帜图标，左下角出现“凭证900000094已保存”，打旗完毕后，回车进入如下界面，点击保存，发票生成了相应的会计凭证；

7、事务代码MRBR，进入下达冻结发票界面，根据需求录入相应的公司代码、发票凭证等；

8、点击执行，进入如下界面；

9、选择相应行，点击绿色旗帜图标，出现如下界面，行前面出现“旗”的标志后，点击保存；