用友U8结账操作

1、基础设置：进入导入界面，对四项设置进行“数据连接”后进行”核对“。（保证OA系统的信息与用友的一致）。

2、凭证导入：信息核对无误后，进行凭证导入，选择导入凭证的月份（也可以选择自己想导入的任意凭证）

3、账务处理：完成凭证导入进行实际结账操作，首先把固定资产、本年利润（收入和支出的犬匮渝扮）、工资（这个是指要求不能出现工资明细的单位）的凭证记录凭证号码后进行作废，对凭证进行整理（一定要选择否，确保会计凭证不断号）。

4、固定资产：增加固定资产要在用友里增加固定资产卡片，在固定资产模块进行制单保存（注意选择酃廓邻呦折旧期限和方法）。计提折旧：固定资产--计提本月折旧--按“部门分配”进行生成凭证--更改号洁船诼抨码为原来的凭证号码贷方按OA中计提的金额填写--对所有凭证进行审核记账---固定资产对账无误----固定资产模块结账。

5、利润处理：期末模块--转账生成--收入类和支出类分别进行生成凭证，填写原凭证号码--保存。

6、结账：结账前对所有凭证进行审核记账，然后到期末结账模块点击处理，就完成了。

7、核对：最后一步就是检查下做账是否正确。进入资料互导窗口，找到科目余额核对表，差异为零便是做账完成。