U8系统中如何做采购发票。

1、首先我们打开U8系统，输入我们的账号及密码，账套。

3、双击点开“专用采购发票”，找到增加。

5、会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。

6、然后会出现我们做在系统中的入库单，目前看到的是两个，选中看看是否是自己想要的部分，点击“确定”。