怎么跟供应商催票

1、账物理清。每次开发票之前必须保证双方收发记录核对完毕，并确认无误才可以开具发票，所以需要先与供应商对清物资信息。

3、发书面文件。如果有必要需要与供应商发送具体书面的催要通知，明确开票的时间、物资名称及金额等信息。

5、举报。按照规定需要开票但是供应商拒绝开票，可以向税务机关举报，强制供应商开具发票。