ERP管理系统采购请购流程怎样操作？

1、新增采购请购单，输入请购类型，在表单中添加请购的产品，填写数量与需求日期。维护请购人员和请购部门。

2、在产品后面可以维护对应的供应商，维护好后点击保存。复核单据后会出现一个“核”字。点击转单转到采购订单。

3、检查采购订单没有问题就可以进行复核，向供应商进行采购产品了。

4、采购的产品到达后，进行入库操作。将产品放到对应的仓库，核对入库的数量。

没有问题可以进行保存复核。