采购发票编号如何才能手工修改

1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。

2、进入系统参数维护界面，左侧点击【单据设置】，右侧找到【购货发票(专用)单据】项，鼠标双击。

3、双击后弹出【修改单据参数设置】窗口，切换到【选项】选项卡，勾选【允许手工录入】，最后点击工具栏【保存】按钮。

4、同样方法，左侧点击【单据设置】，右侧找到【购货发票(普通)单据】项，鼠标双击。

5、双击后弹出【修改单据参数设置】窗口，切换到【选项】选项卡，勾选【允许手工录入】，最后点击工具栏【保存】按钮。

6、这样设置好后，返回到系统参数维护界面，可以看到【购货发票(专用)单据】和【购货发票(普通)单据】的允许手工录入列，都设置成了【是】。

1、ERP操作员登录主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。

2、打开一张空白的购货发票(专用)，源单类型：选择【外购入库单】，选单号：栏直接输入外购入库单编号WGLKD18-01-18004 并回车，此时外购入库单中内容被带到购货发票表体中，发票号码：此时处于可编辑状态，说明设置正确，手工输入实际的发票号码，比如此处输入12388888888作为发票号码，确认无误后，最后点击工具栏【保存】和【审核】按钮，整个过程演示完毕。