采购负责人或副总如何使用U8管理软件

1、一、供应商资格审核

采购员录入供应商资格审批后，由采购负责人或副总审核供应商资格审批，审核的重点是供应商的营业执照经营范围、法人、注册资金等工商行政资料、各部门实地考察情况与意见等。路径：业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商资格审批-供应商资格审批表，双击打开供应商资格审批表后找到相应的供应商进行审核。

2、二、通过资格审批后然后转入到供应商档案中。

路径：业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商资格审批-供应商资格审批表，双击打开供应商资格审批表，审核后的供应商资格审批表工具栏上的‘转入’时点亮的，点击‘转入’，就会将供应商资格审批中的资料转入到供应商新增界面。然后补录入供应商分类、收付款协议等资料后保存。

3、三、单价审核

路径：业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商供货信息-供应商存货调价单，双击打开供应商存货调价单，然后点击工具栏中的‘定位’，录入查询条件找到需要审核的供应商调价单，然后点击审核。

4、四、采购单审核

路径：业务工作-供应链-采购管理-采购订货-采购订单，双击打开采购订单，然后点击工具栏中的‘定位’，在查询条件选择-采购订单列表中录入条件，一般是订单号或供应商，找到相应的采购订单，然后在点击审核。

5、五、供应商供货允许审批

路径：业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商供货审批-供应商供货审批表。双击打开供应商供货审批表，点击工具栏中的‘定位’，录入查询条件选择-供应商供货资格审批，一般是以供应商查询，找出供应商供货资格审批表，然后点击审核。

6、一、采购管理报表查询

采购管理常用的管理报表，如下所示：

1.       采购订单执行统计表

2.       采购订单预警和报警表