如何对企业供应商进行管理

1、整理本单位的采搁哄购需求，用excel表格的形式固定下来，也就是供应商管理的第一张表单《***公司物料需求表》。表单内容包括：序号、物料名称、规格型号、物料类型（低值易耗/固定资产/生产材料）、采购频次（日/周/月/年）、需求数量、预估单价、质量要求、付款方式、需求部门（工程部/财务部......）。

整理《需求表》的时候尽可能不要遗漏。

2、根据《需求表》编制《采购询价比价表》。该表格可以是单一的采购品类，比如工程行业的混凝土采购，可以编制《商品砼采购询价比价表》，也可以是某一批次的多种物料组合采购，比如办公用品的采购，包含了签字笔、文件夹、墨水、A4纸等，就编制一份《办公用品询价比价表——2020年9月第五批次》。

表单内容包括：序号、物料名称、规格型号、采购数量、质量要求、供应商名称、供应商报价、备注等

3、供应商考察及评价。供应商考察可以放在询价比价之前，也可以放在供应商报价以后。可以根据不同的采购物料设定考察程序。考察结束以后，整理考察成果，即《供应商评价表》。

表单内容包括：供应商名称、地址、联系人、联系方式、公醒联施司规模（注册资本/厂房面积/员工人数/）、供应能力、服务态度、加工能力、工艺水平、组织能力、供应商评价（合格/不合格/备选/待定）等

4、定标/签约。在完成上述工作后，对于合格的供应商报价进行二次谈判，并确定最终的价格及主要合同条款。合同条款中对以下内容必须明确约定：

明确的供货时间、地点及违约责任

明确的质量要求描述及处理方式

明确的付款方式（付款时间、付款金额、付款条件）

明确的验收条款（抽检/免检/全检/开箱/第三方检测）

5、以上可以 归并为供前管理。

接下来要做的就是供中管理，对供应过程进行跟踪评价，确保及时供货。供中管理编制动态的《采购跟踪管理表》。表单内容包括：供应商名称、联系人、联系方式、签约日期、沟通方式（电话/约谈/邮件/实地查看/视频监控）、沟通内容（质量/节点进度/工艺流程）、评价（进度可控/质量可控/进度风险/质量风险）、离粒改进意见、下一次沟通计划等

在沟通内容中，要仔细记录自己最关心的问题描述，即便是自己凭感觉的担忧也要记录下来，以便进一步消除顾虑。

在评价记录中，尽可能从质量、进度、工艺、成本四个维度进行记录。

一直到供货完毕。

6、供后管理。每一个供应商完成一次供货以后，都应进行供后管理。管理内容包括：售后服务（服务承诺、服务响应速度、服务费用）、本次供应评价（及时性/合格率/履约诚信度/合作态度）、供应商入库（长期合作供应商/停止合作供应商/待定供应商）

7、总结：供应商管理包括供前考察及评价、供中管理、供后管理三个阶段。

在评价指标设定中尽可能做量化指标，定性指标权重不宜太高，避免评价不够客观，对公司造成损失。

采购管理是一个动态的过程，要不断增加、更新单位的合格供应商库，这样可以大大的提高采购效率，节省采购成本