如何控制采购发票不能手工编制

1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】->【系统设置】->【采购管理】->双击打开【业务流程设计】。

2、进入业务流程自定义界面，左侧点击【购货发票专用】，右侧【外购入库单】勾选【可选】和【蓝字必选】，最后点击【保存】按钮。

1、系统管理员登录ERP主控台，点击左上角【系统】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【K/3 客户端工具包】。

2、进入K/3 客户端工具包界面，左侧点击【辅助工具】，右侧选中【单据自定义】，最后点击【打开】按钮。

3、弹出系统登录界面，选择对应的账套，输入正确的系统管理员用户名和密码。

4、进入单据自定义界面，点击左上角文件夹图标，选择购货发票专用，点击【确定】按钮。

5、打开购货发票模板文件，右击表头【源单类型】字段，弹出快捷菜单中点击【属性】按钮。

6、进入源单类型-属性设置界面，必须录入项设置为【是】。

7、返回到购货发票模板文件界面，点击【单据】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【保存】按钮，来保存我们所作的修改。

1、操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。

2、打开一张空白的采购发票，选择供应商，选择物料，填写数量，单价等信息，最后点击【保存】按钮，弹出提示信息【必须输入项【源单类型】输入的单据数据不完整，不能保存】，验证通过。