SAP系统贷项凭证怎么操作

1、进入SAP事务代码VA01 — 创建销售订单，输入订单类型Z026 — 回车

2、输入售达方、物料、目标数量和工厂（物料可以选择常用、固定的一个物料代码，目标数量值为1，工厂为6010）

3、双击物料代码进入条件界面，选择含税单价ZPR1，输入返利或差价金额，确认无误后点击保存

4、进入事务代码VF04维护发票到期清单，选择与订单相关进入勾稽明细界面开票并保存，记录下发票凭证号，进入下一事务码修改文本备注

5、进入事务代码FB02，进入修改凭证界面（主要修改凭证文本备注）

6、双击“文本” — 显示可填写文本框 —输入凭证对应的事项（返利或价差）的备注 —确认无误后保存（凭证处理已经处理完毕）