财务软件中，销售发票反勾稽，怎么操作？

1、打开财务软件，财务软件千万种，下面我们以其中一个财务软件为例；进入到主控台—— 供应链

【注意事项：九项主功能，“供应链”在第三项】

如下图：

2、进入供应链界面——点击“销售管理”——“销售发票”

【注意事项：“销售管理”子功能有：

a.模拟报价；

b.销售报价；

c.销售订单；

d.发货通知；

e.销售出库；

f.销售发票；

g.退货通知；

h.费用发票；

i.报表分析；

j.指标分析；

…………等十八项，“销售发票”在第六项】

如下图：

3、点击“销售发票“后——点击右方”销售发票维护“

【注意事项：”销售发票“明细功能有：

a.15031 销售发票-新增；

b.15032 销售发票-维护；

c.15033 销售发票-勾稽日志；

d.15034 销售收入统计表；

e.15035 客户单位销售情况明细表；

f.15036 销售退货统计表；等六项，”销售发票-维护“在第二项】

如下图：

4、点击”销售发票-维护“后，弹出窗口”条件过滤“

【注意事项：单击不行，双击即可需要删选的条件：

a.日期；

b.购货单位；

c.开票数量；】

如下图：

5、在“条件过滤”窗口删选好条件后，出现需要反勾稽的发票单据——全选该单据

【注意事项：选中单据，需要全选，多条记录的可以按住Shift键，再点击】

如下图：

6、选中单据后——点击上方菜单栏——“编辑”按钮

【注意事项：菜单栏有选项：

a.系统；

b.服务；

c.文件；

d.编辑；

e.查看；

f.格式；

g.下推；

h.帮助；

i.我要反馈等，“编辑”按钮在第四项】

如下图：

7、点击“编辑”按钮后，下拉表里面出现明细功能——选择“反勾稽”

【注意事项：“编辑”下拉表里面有十八个明细功能如：

a.新增；b.修改；c.删除；d.查看等；

“反勾稽”在第十六个】

如下图：

8、点击“反勾稽”明细功能按钮后，出现下一个“条件过滤”窗口

【注意事项：这个“条件过滤”窗口是反勾稽单据的选择】

如下图：

9、删选条件后——弹出“勾稽日志序时簿”

【注意事项：“勾稽日志序时簿”出现的是经过“条件过滤”后的，需要操作反勾稽的单据；若出现没有的情况，一般情况下是删选条件有误，需要返回检查过滤条件】

如下图：

10、在“勾稽日志序时簿”里——全选过滤出来的单据

【注意事项：切记全选过滤的单据，多条记录的可以按住Shift键，再点击；若没有全选，反勾稽的操作会出现差异】

如下图：

11、将所过滤的单据全选后——点击左上方的”反勾”按钮即可

【注意事项：“反勾”在“勾稽日志序时簿”菜单栏的第一项】

如下图：

12、在勾稽日志序时簿”菜单栏点击完”反勾“按钮后——弹出”金蝶提示“窗口，显示——”反勾稽成功”的提示

【注意事项：点击“反勾”后，会根据所选单据多少，决定反勾的速度；单据越多，时间就越久，故不用急】

如下图：