财务软件中，付款条件怎么新增呢？（付款条件）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“系统设置”

【注意事项：

“系统设置”在财务软件主页面的末项；

“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】

如下图：

2、点击模块“系统设置”之后——点击其下的“基础资料”

【注意事项：“基础资料”在模块“系统设置”下的第一项；】

如下图：

3、点击“基础资料”之后——点击其下的子功能“采购管理”

【注意事项：子功能“采购管理”在“基础资料”模块下的第三项；】

如下图：

4、点击子功能“采购管理”之后——点击其下的明细功能“49073付款条件”

【注意事项：明细功能“49073付款条件”在子功能“采购管理”模块下的第一项；】

如下图：

5、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：

第一步：新增

【注意事项：“新增”按钮在窗口“付款条件”的左上方；】

如下图：

6、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：

第二步：代码&名称

【注意事项：“代码”即供应商代码；“名称”即供应商名称；】

如下图：

7、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：

第三步：结算方式

【注意事项：“结算方式”，此处包含——a.信用天数结算；b.月结方式结算；b.在此处，以“信用天数结算”为例；】

如下图：

8、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：

第四步：信用天数结算

【注意事项：“信用天数结算”即起算日（单据日期）至后多少天；】

如下图：

9、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：

第五步：保存

【注意事项：“保存”按钮在窗口“付款条件-新增”的左上方；】

如下图：