SAP中Customer invoi pay doc客户发票付款凭证

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码F-22并回车，进入“输入客户发票：抬头数据”界面，输入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、过账期间、货币、摘要，记账码和客户编码等相应字段内容，具体如下所示；

2、回车进入输入金额界面，如下所示输入发票价税合计金额，勾选“计算税额”，输入贷方过账码“50”，及会计科目字段内容；

3、回车确认，进入贷方科目金额录入黢茕茚痔界面，输入价税合计的贷方科目金额，选择税码“X1 17%销项税”，点击保存，左下角出现信息提示框，“凭证1800000001此暄跬烷记账到公司代码EE00中” ，表示已完成发票输入；

4、事务代码F-28，进入“收款记账：抬头数据”界面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、摘要、凭证恽贴淑溪类型（DZ）等字段内容，银行数据下科目字段：银行科目，金额；未清项选择：科目录入客户编码，逐一如实填写；

5、输完，点击左上角“处理未清项目”按钮图标，进入“收款记账 处理未清项”界面，默认在“标准清账”页签，如果所需收款和客户欠款金额一致，则右下角出现提示信息框，“未分配的”框内金额为“0”；

6、举例示意：点击“部分支付”页签，进入如下界面。这里可选择“部分支付”清项和“剩余项目”清项，确保右下角提示信息框，“未分配的”框内金额为“0”；

7、点击左上角保存，进入“收款记账 显示 概览”界面。双击凭证行项目“银行存款-结算”，回车进入“原因代码”输入项目，输入原因代码后点击保存，这时收款完毕且已经清账；